第二部分2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京交通运输职业学院为北京市交通委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。学院分5类机构、共28个部门。具体如下：
1.党政管理机构：党委办公室、组织人事处、党委宣传部、纪委办公室、党委学生工作部、行政办公室、发展规划处、市场部、科研处、财务处、后勤管理处、资产管理处。
2.群团机构：工会、团委。
3.教学组织管理机构：教务处、教育教学督导室。
4.教学实施机构：城市轨道交通学院、汽车学院、交通管理与信息学院、道路桥梁学院、传统建筑学院、基础教育部、继续教育学院、思想政治教育教学部、心理健康教育中心。
5.教学辅助机构：信息中心、图书馆、产教融合办公室。
按照国家对高等教育的五大定位：教育教学、科技研发、社会服务、文化传承、国际交往要求，学院主要承担交通高等职业教育、交通行业职业培训和职业资格鉴定、以及交通应用技术研发和推广工作。
（二）人员构成情况
事业编制458人，实有人数425人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计26345.38万元，比上年减少1298.56万元，下降4.70%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计23784.57万元，比上年减少2254.59万元，下降8.66%。
1.财政拨款收入21065.76万元，占收入合计的88.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入21065.76万元，占收入合计的88.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入2135.43万元，占收入合计的8.98%；
4.经营收入186.48万元，占收入合计的0.78%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入396.9万元，占收入合计的1.67%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计23721.28万元，比上年减少2534.09万元，下降9.65%，其中：基本支出21969.31万元，占支出合计的92.61%；项目支出1588.83万元，占支出合计的6.70%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出163.14万元，占支出合计的0.69%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计21283.23万元，比上年减少3853.69万元，下降15.33%。主要原因：根据学院事业发展规划调整项目投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出21029.62万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出21029.62万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”2023年度决算21029.62万元，比2023年度年初预算增加196.80万元，增长0.94%。其中：
“职业教育”2023年度决算21029.62万元，比2023年度年初预算增加196.80万元，增长0.94%。主要原因：根据学院事业发展规划，调增部分支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无国有资本经营收支情况。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出19440.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数30.12万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算50.5万元减少20.38万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。本年度无此项支出。2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数30.12万元，比2023年度年初预算数50.5万元减少20.38万元。
其中，公务用车购置费，本年度无此项支出。公务用车运行维护费2023年度决算数30.12万元，比2023年度年初预算数50.5万元减少20.38万元，主要原因：我单位加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行费用支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.88万元，公务用车维修17.15万元，公务用车保险4.37万元，公务用车其他支出5.72万元。2023年度公务用车保有量23辆，车均运行维护费1.31万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1435.36万元，其中：政府采购货物支出239.52万元，政府采购工程支出354.86万元，政府采购服务支出840.98万元。授予中小企业合同金额1292.06万元，占政府采购支出总额的90.02%，其中：授予小微企业合同金额928.5万元，占政府采购支出总额的64.69%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计303.75万元。截至12月31日，共有车辆21台，共计528.35万元；单位价值100万元（含）以上的设备30台（套），共计5915.87万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位无政府购买服务。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
